PERSYARATAN
- Maintain documented information berisi informasi prosedur penerapan SML, meliputi:
-
- Ruang lingkup SML
- Kebijakan dalam memenuhi kewajiban lingkungan
- Prosedur mengenali dan mengevaluiasi aspek permasalahan lingkungan yang signifikan
- Tujuan, target, dan perencanaan untuk mencapainya
- Informasi tentang pengendalian operasional SML
- Kesiapan dan tanggap darurat
- Retain documented information berisi bukti-bukti pencapaian pemberlakuan SML, meliputi:
-
- Kajian risiko dan peluang beserta rangkaian proses yang bisa diterapkan sebagai solusi
- Dokumentasi tentang kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku
- Bukti-bukti kompetensi, pelatihan, keterampilan, dan kualifikasi
- Rekaman komunikasi internal dan eksternal
- Peninjauan dan pengukuran hasil
- Bukti kelayakan peralatan yang digunakan
- Program dan hasil audit internal
- Tinjauan manajemen
- Bukti kecocokan dan tindakan koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian antara bukti dan implementasi.
- Dokumen tidak Wajib (Necessary Document)
- Prosedur yang menentukan konteks organisasi dan pihak berkepentingan
- Daftar berisi kompetensi, pelatihan, dan kesadaran karyawan terhadap SML pada ISO 14001
- Bukti komunikasi internal dan eksternal
- Prosedur pengendalian dokumentasi dan rekaman data
- Prosedur peninjauan dan pengukuran
- Prosedur tentang kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan lingkungan
- Prosedur mengenai ketidaksesuaian antara bukti dan implementasi SML beserta tindakan koreksi dan perbaikan.
